Fühlen Sie sich im Steuerrecht für Freiberufler manchmal wie im Dschungel? Suchen Sie nach einer Steuerberatung, die Ihre spezifische Situation als Freiberufler wirklich versteht?
Als Steuerberater für Freiberufler kennen wir die besonderen Herausforderungen, die Ihre selbstständige Tätigkeit mit sich bringt. Die Steuerberatungskanzlei Christian Vaterl unterstützt Sie dabei, Ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen und gleichzeitig Ihre Steuerbelastung zu optimieren.
Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service, der über die reine Steuererklärung hinausgeht. Mit unserer Beratung gewinnen Sie nicht nur Zeit für Ihr Kerngeschäft, sondern auch die Sicherheit, steuerlich optimal aufgestellt zu sein.
Unser Ansatz verbindet digitale Effizienz mit persönlicher Betreuung. So können wir Sie deutschlandweit betreuen, ohne auf den wichtigen persönlichen Kontakt zu verzichten.
Wir erstellen Ihre jährliche Einkommensteuererklärung unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte Ihrer freiberuflichen Tätigkeit. Dabei achten wir besonders auf die korrekte Abgrenzung zwischen betrieblichen und privaten Ausgaben.
Unsere Kanzlei sorgt dafür, dass alle steuerlichen Vorteile ausgeschöpft werden. Wir prüfen sorgfältig Ihre Betriebsausgaben und identifizieren oft übersehene Abzugsmöglichkeiten.
Die Vorbereitung erfolgt digital und zeitsparend. Sie übermitteln uns Ihre Belege elektronisch, wir bereiten alles vor und besprechen die Ergebnisse mit Ihnen in einer persönlichen Beratung.
Nach Erstellung Ihrer Steuererklärung bleiben wir am Ball. Wir prüfen Ihre Steuerbescheide auf Richtigkeit und legen bei Bedarf Einspruch ein.
Die rechtzeitige Abgabe Ihrer Steuererklärungen hat für uns höchste Priorität. So vermeiden Sie unnötige Verspätungszuschläge und behalten stets den Überblick über Ihre Steuersituation.
Wir übernehmen die termingerechte Erstellung und Übermittlung Ihrer Umsatzsteuervoranmeldungen. Dies entlastet Sie von monatlichen oder quartalsweisen Fristen und gibt Ihnen Planungssicherheit.
Unsere Kanzlei achtet auf die korrekte Anwendung der Umsatzsteuerregeln bei Ihren spezifischen Leistungen. Dies ist besonders wichtig bei Leistungen für Kunden im Ausland oder bei differenzierten Steuersätzen.
Wir beraten Sie zur optimalen Wahl zwischen Regelbesteuerung und Kleinunternehmerregelung. Diese Entscheidung kann erhebliche finanzielle Auswirkungen haben und sollte gut durchdacht sein.
Bei Betriebsprüfungen stehen wir Ihnen zur Seite und sorgen dafür, dass alle Nachweise ordnungsgemäß vorliegen. So minimieren Sie das Risiko von Nachzahlungen und Zinsen.
Durch regelmäßige Updates zu Änderungen im Umsatzsteuerrecht halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Dies ist besonders wichtig in Zeiten häufiger Gesetzesänderungen.
Wir erstellen Ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) nach § 4 Abs. 3 EStG, die für die meisten Freiberufler die passende Form der Gewinnermittlung darstellt. Diese gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung.
Unsere Kanzlei achtet auf die korrekte zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben nach dem Zu- und Abflussprinzip. Dies ist entscheidend für die steueroptimale Gestaltung Ihres Jahresabschlusses.
Wir unterstützen Sie bei der Organisation Ihrer Belege und der Implementierung effizienter digitaler Prozesse. So wird die laufende Buchführung für Sie zum Kinderspiel.
Durch unterjährige Auswertungen erhalten Sie regelmäßig Einblick in Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung. Dies ermöglicht frühzeitiges Erkennen von Handlungsbedarf und informierte unternehmerische Entscheidungen.
Die von uns erstellte EÜR dient nicht nur der steuerlichen Pflichterfüllung, sondern bietet Ihnen wertvolle betriebswirtschaftliche Erkenntnisse. So können Sie Ihre Honorargestaltung und Ausgabenstruktur kontinuierlich optimieren.
Wir entwickeln individuelle Strategien zur Steueroptimierung, die auf Ihre persönliche und berufliche Situation zugeschnitten sind. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele.
Unsere Kanzlei berät Sie zur optimalen Rechtsformwahl und begleitet Sie bei Bedarf durch den Transformationsprozess. Die Entscheidung zwischen Einzelunternehmen, GbR oder GmbH kann erhebliche steuerliche Auswirkungen haben.
Wir identifizieren steuerlich günstige Zeitpunkte für Investitionen und Anschaffungen. Durch geschickte Planung können Sie Ihre Steuerlast legal minimieren.
Gemeinsam entwickeln wir Strategien zur Optimierung des Verhältnisses zwischen Entnahmen und Thesaurierung. Dies ist besonders wichtig für die langfristige Entwicklung Ihres Unternehmens.
Wir helfen Ihnen bei der Abgrenzung zwischen privater und betrieblicher Sphäre, insbesondere bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern wie Fahrzeugen oder Immobilien. So maximieren Sie Ihre steuerlichen Vorteile unter Beachtung aller rechtlichen Vorgaben.
Wir implementieren maßgeschneiderte digitale Buchhaltungslösungen, die perfekt zu Ihren Arbeitsabläufen passen. Dies spart Zeit und reduziert Fehlerquellen erheblich.
Unsere Kanzlei richtet sichere Cloud-Lösungen für den Belegaustausch ein. So können Sie Belege einfach per Smartphone oder Scanner erfassen und direkt übermitteln.
Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter in der effizienten Nutzung der digitalen Tools. Dadurch wird die Buchhaltung von einer lästigen Pflicht zu einem wertvollen Controllinginstrument.
Durch automatisierte Prozesse reduzieren wir den manuellen Aufwand bei der Belegverarbeitung. Dies führt zu einer signifikanten Zeitersparnis und höherer Datenqualität.
Die von uns eingerichteten Systeme erfüllen alle Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form). So sind Sie für Betriebsprüfungen optimal vorbereitet.
Wir bereiten Sie umfassend auf bevorstehende Betriebsprüfungen vor. Dazu gehören die sorgfältige Durchsicht aller relevanten Unterlagen und die Identifikation potenzieller Risikobereiche.
Unsere Kanzlei übernimmt die Kommunikation mit dem Betriebsprüfer und begleitet Sie persönlich während des gesamten Prüfungsprozesses. So reduzieren wir Stress und Unsicherheiten erheblich.
Wir sorgen für die präzise Aufbereitung aller angeforderten Dokumente und Nachweise. Eine strukturierte Vorbereitung trägt entscheidend zum reibungslosen Ablauf und positiven Ergebnis der Prüfung bei.
Bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Prüfer vertreten wir Ihre Interessen mit fundierter Rechtskenntnis und Verhandlungsgeschick. Dabei finden wir die richtige Balance zwischen Durchsetzungsfähigkeit und konstruktiver Zusammenarbeit.
Nach Abschluss der Prüfung analysieren wir die Ergebnisse mit Ihnen und leiten daraus Optimierungspotenziale für die Zukunft ab. So wandeln wir auch diese Herausforderung in eine Chance zur Verbesserung Ihrer steuerlichen Situation.
Im ersten digitalen Gespräch lernen wir Ihre spezifische Situation kennen. Wir analysieren Ihre aktuellen Herausforderungen und definieren gemeinsam Ihre steuerlichen Ziele.
Basierend auf der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre steuerliche Betreuung. Wir besprechen mit Ihnen unsere Handlungsempfehlungen und vereinbaren konkrete nächste Schritte.
Nach der Umsetzung der ersten Maßnahmen begleiten wir Sie langfristig. Durch regelmäßige Gespräche und proaktive Beratung sorgen wir dafür, dass Ihre steuerliche Situation stets optimal bleibt.
Die Steuerberatungskanzlei Christian Vaterl verbindet fundierte steuerliche Expertise mit umfassender betriebswirtschaftlicher Beratung. Wir betreuen Mandanten deutschlandweit und nutzen dafür moderne digitale Kommunikationswege.
Unser Team zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung aus. So sind wir stets auf dem aktuellen Stand des Steuerrechts und können Sie bestmöglich beraten.
Wir verstehen uns nicht nur als Steuerexperten, sondern als strategische Partner für Ihre berufliche Entwicklung. Durch vorausschauende Beratung helfen wir Ihnen, langfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Anders als große Kanzleien bieten wir persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner. Wir nehmen uns Zeit, Ihre individuelle Situation wirklich zu verstehen.
Unser ganzheitlicher Ansatz, der steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte verbindet, unterscheidet uns von Mitbewerbern. So schaffen wir echten Mehrwert für Ihre freiberufliche Tätigkeit.
Für unsere Mandanten setzen wir auf digitale Effizienz bei maximaler Datensicherheit. Moderne Softwarelösungen ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit unabhängig von Ihrem Standort.
Wir kommunizieren klar und verständlich – ohne unnötiges Fachchinesisch. Komplexe steuerliche Sachverhalte erklären wir so, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Die Zufriedenheit unserer Mandanten steht für uns an erster Stelle. Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen und messbarem Erfolg basiert.
Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen und haben vereinfachte Buchführungspflichten. Sie können ihren Gewinn mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln und profitieren von spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten bei Betriebsausgaben. Besonders wichtig ist die korrekte Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit, da eine Fehleinschätzung erhebliche steuerliche Nachteile mit sich bringen kann. Wir beraten Sie individuell zu den Besonderheiten Ihrer Berufsgruppe.
Der Hauptunterschied liegt in der Gewerbesteuer, die nur Gewerbetreibende zahlen müssen. Zudem können Freiberufler ihren Gewinn vereinfacht durch eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, während Gewerbetreibende ab einem bestimmten Umsatz zur doppelten Buchführung verpflichtet sind. Bei der Einkommensteuer gelten für beide Gruppen die gleichen Regelungen. Wir helfen Ihnen, die steuerlichen Vorteile Ihres Status optimal zu nutzen.
Als Freiberufler können Sie alle beruflich veranlassten Kosten als Betriebsausgaben absetzen. Dazu gehören Bürokosten, Fachliteratur, berufliche Reisen, Fortbildungen, anteilige Raumkosten für das Arbeitszimmer, Fahrtkosten und digitale Arbeitsgeräte. Auch Versicherungen mit beruflichem Bezug und Altersvorsorgeaufwendungen sind in bestimmtem Umfang absetzbar. Wir helfen Ihnen, alle legitimen Abzugsmöglichkeiten zu identifizieren und dokumentieren.
Nein, als Freiberufler sind Sie in der Regel nicht zur doppelten Buchführung verpflichtet. Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist für die meisten Freiberufler ausreichend. Diese Form der Gewinnermittlung ist deutlich weniger aufwendig und basiert auf dem Zu- und Abflussprinzip. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung einer effizienten digitalen EÜR, die sowohl den steuerlichen Anforderungen entspricht als auch wertvolle betriebswirtschaftliche Informationen liefert.
Freiberufler sollten frühzeitig eine Strategie zur Altersvorsorge entwickeln. Neben berufsständischen Versorgungswerken, die für viele Freiberufler verpflichtend sind, kommen private Rentenversicherungen, Rürup-Rente, Investmentfonds oder Immobilien in Betracht. Die steuerliche Behandlung der verschiedenen Vorsorgeformen unterscheidet sich erheblich. Wir entwickeln mit Ihnen ein individuelles Vorsorgekonzept, das steuerliche Vorteile optimal nutzt und zu Ihrer persönlichen Situation passt.
Das hängt von Ihrem Umsatz und Ihrer Entscheidung zur Kleinunternehmerregelung ab. Bei Jahresumsätzen unter 25.000 Euro können Sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und keine Umsatzsteuer ausweisen. Bei höheren Umsätzen oder freiwilligem Verzicht auf diese Regelung müssen Sie Umsatzsteuer auf Ihre Leistungen erheben und an das Finanzamt abführen. Der Vorteil: Sie können dann auch Vorsteuer aus Eingangsrechnungen geltend machen. Wir beraten Sie zur optimalen Strategie für Ihre spezifische Situation.
Unsere digitale Zusammenarbeit basiert auf sicheren Cloud-Lösungen für den Dokumentenaustausch und modernen Kommunikationstools für Beratungsgespräche. Sie können Belege einfach digital übermitteln, und wir bereiten alle steuerrelevanten Unterlagen für Sie vor. Regelmäßige Video-Beratungen ersetzen den Gang zur Kanzlei. Trotz der digitalen Prozesse legen wir großen Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle Beratung. So kombinieren wir das Beste aus beiden Welten: digitale Effizienz und persönliche Betreuung.
Als Freiberufler müssen Sie jährlich eine Einkommensteuererklärung inklusive Anlage EÜR abgeben. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, kommen monatliche oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen sowie eine jährliche Umsatzsteuererklärung hinzu. Bei Angestellten ist zudem eine jährliche Lohnsteueranmeldung erforderlich. Wir übernehmen für Sie die termingerechte Erstellung und Übermittlung aller Erklärungen und behalten stets den Überblick über Ihre Fristen.
Bei einer Betriebsprüfung untersucht das Finanzamt Ihre steuerlichen Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Prüfer wird besonders auf die korrekte Abgrenzung zwischen betrieblichen und privaten Ausgaben, die Vollständigkeit der Einnahmen und die ordnungsgemäße Belegführung achten. Mit unserer Unterstützung sind Sie optimal vorbereitet: Wir sorgen für eine GoBD-konforme Buchführung, bereiten alle relevanten Unterlagen vor und begleiten Sie persönlich während der gesamten Prüfung.
Die Abgrenzung erfolgt anhand der Katalogberufe im Einkommensteuergesetz und der Rechtsprechung zu ähnlichen Berufen. Entscheidend ist, dass Ihre Tätigkeit durch persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Arbeit geprägt ist. Wichtig ist auch der Einsatz eigener Fachkenntnisse statt standardisierter Prozesse oder Warenverkauf. Wir analysieren Ihre Tätigkeit sorgfältig und beraten Sie zu möglichen Anpassungen, um den freiberuflichen Status zu sichern und ungewollte Umqualifizierungen durch das Finanzamt zu vermeiden.
